Contrato federal · Empenho 2025NE002814 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90124/2024 HUOL/EBSERH 155013 SM 3841/2025
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA (CNPJ 08.675.394/0001-90) para: pregão 90124/2024 huol/ebserh 155013 sm 3841/2025. Valor global contratado: R$ 337.060,84. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDACNPJ 08.675.394/0001-90
- Processooficial
- 23526.019372/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90124/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337.060,84
- Valor globaloficial
- R$ 337.060,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DENSITOMETRIA ÓSSEAAPARELHO DENSITOMETRIA ÓSSEA, TIPO CORPO INTEIRO, TECNOLOGIA FAN BEAM- DXA COM IVA (AVALIAÇÃO IMEDIATA COLUNA ), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VARREDURA DE MULT… | 1 | R$ 337.060,84 | R$ 337.060,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337.060,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 337.060,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002814 · 16/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 337.060,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337.060,84
Faturas
- 58735 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 337.060,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002814 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002814 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.019372/2025-42
valor global após o termo: R$ 337.060,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648159
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.