Contrato federal · Empenho 2021NE000333 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. UNID. REQUISITANTE: FOUFAL. PROC.: 23065.021836/2021-26.

Name: Contrato 2021NE000333 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.477.571/0001-47) para: aquisição de material odontológico. unid. requisitante: foufal. proc.: 23065.021836/2021-26.. Valor global contratado: R$ 418,17. Vigência de 28/09/2021 a 31/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.477.571/0001-47
Processooficial: 23065.021836/2021-26
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00025/2021
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 418,17
Valor globaloficial: R$ 418,17
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/09/2021
Publicaçãooficial: 28/09/2021
Vigênciaoficial: 28/09/2021 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BENZOCAÍNABENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO	12	R$ 8,08	R$ 96,96
FLUORETO DE SÓDIOFLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO,CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO	24	R$ 4,90	R$ 117,60
RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA,ASPECTO FÍSICO PASTOSA	2	R$ 42,67	R$ 85,33
CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO COM EUGENOL, ASPECTO FÍSICOPÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO	2	R$ 59,14	R$ 118,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 418,17
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 418,17

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000333 · 28/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2021NE000333 · 28/09/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.021836/2021-26
valor global após o termo: R$ 418,17 · vigência até 31/12/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 648367
Lido da fonte em: 12/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 04/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.