Contrato federal · Empenho 2021NE000413 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME REQ. 2031/2021 - ASCOM. PROC. 23065.026432/2021-94.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 29.089.881/0001-40) para: aquisição de cadeiras, conforme req. 2031/2021 - ascom. proc. 23065.026432/2021-94.. Valor global contratado: R$ 5.115,18. Vigência de 25/10/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 29.089.881/0001-40
- Processooficial
- 23065.026432/2021-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.115,18
- Valor globaloficial
- R$ 5.115,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2021
- Publicaçãooficial
- 25/10/2021
- Vigênciaoficial
- 25/10/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACadeira, cadeira. Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material r evestimento assento e encosto: tecido, material encosto: compensado,espuma lam inada,material assento: compensado,espuma… | 20 | R$ 212,76 | R$ 4.255,20 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL EST… | 2 | R$ 429,99 | R$ 859,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.115,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000413 · 25/10/2021449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.115,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000413 · 25/10/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.026432/2021-94
valor global após o termo: R$ 5.115,18 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648399
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.