Contrato federal · Empenho 2025NE002140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/DIAE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2086/2025. PREGÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CIRURGICA BIOMEDICA LTDA (CNPJ 11.215.901/0001-17) para: empenho ref. a aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender às necessidades do restaurante universitário/diae. prazo de entrega conforme requisição 2086/2025. pregão 90017/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 2.465,60. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA BIOMEDICA LTDACNPJ 11.215.901/0001-17
- Processooficial
- 23073.062103/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.465,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.465,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 150 | R$ 5,63 | R$ 844,50 |
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 100 | R$ 4,71 | R$ 471,00 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO MECÂNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRICOTADA, REVESTIDA COM PU NA PALMA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, COR PRÊTA | 70 | R$ 16,43 | R$ 1.150,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.465,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 144,24
- Pagocalculado
- R$ 2.321,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002140 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.465,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 144,24 · pago R$ 2.321,36
Faturas
- 16917 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.465,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002140 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062103/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.465,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648604
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.