Contrato federal · Empenho 2025NE002138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO/DIAE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2084/2025. PREGÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: empenho ref. a aquisição de material de limpeza e descartáveis para atender às necessidades do restaurante universitário/diae. prazo de entrega conforme requisição 2084/2025. pregão 90017/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 6.069,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23073.062103/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.069,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.069,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 500 | R$ 11,46 | R$ 5.730,00 |
| MARMITA DESCARTÁVELMARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E 3 DIVISÕES, CAPACIDADE 900 ML | 300 | R$ 1,13 | R$ 339,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.069,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.069,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002138 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.069,00 · a liquidar R$ 6.069,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 639 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.069,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002138 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062103/2025-71
valor global após o termo: R$ 6.069,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.