Contrato federal · Empenho 2025NE001060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A (CNPJ 78.742.491/0001-33) para: aquisição de material hospitalar - escola de enfermagem prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 212,33. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/ACNPJ 78.742.491/0001-33
- Processooficial
- 23087.004023/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 212,33
- Valor globaloficial
- R$ 212,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 20 | R$ 2,80 | R$ 56,00 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 30 | R$ 2,80 | R$ 84,00 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 15 | R$ 3,89 | R$ 58,35 |
| MATERIAL LABORATÓRIOMATERIAL LABORATÓRIO, TIPO SUPORTE, MATERIAL METAL, ADICIONAL CIRCULAR, APLICAÇÃO PARA PIPETAGEM | 2 | R$ 6,99 | R$ 13,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212,33
- A liquidarcalculado
- R$ 212,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001060 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212,33 · a liquidar R$ 212,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 187898 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001060 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004023/2024-61
valor global após o termo: R$ 212,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648653
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.