Contrato federal · Empenho 2025NE000593 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.019644.2025-17 – DISPENSA:168/2025 - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA (AUDITÓRIO) PARA O ENCONTRO DE GESTORES DE COMUNICAÇÃO E CDIS DO IFSP - 158571 – GABINETE – DETAORC: 2…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FLORENCA HOTEIS E TURISMO LTDA (CNPJ 09.664.952/0001-84) para: processo 23305.019644.2025-17 – dispensa:168/2025 - serviço de infraestrutura (auditório) para o encontro de gestores de comunicação e cdis do ifsp - 158571 – gabinete – detaorc: 2025nd001116. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FLORENCA HOTEIS E TURISMO LTDACNPJ 09.664.952/0001-84
- Processooficial
- 23305.019644.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00168/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMÓVELdefinição: urbano, situação: com construção, tipo de utilização: institucional | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000593 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
Faturas
- 58776 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000593 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019644.2025-17
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.