Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE DRONES DE ASA ROTATIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA (CNPJ 13.373.898/0001-95) para: contratação de empresa para a aquisição de drones de asa rotativa, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 251.982,00. Vigência de 12/09/2025 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDACNPJ 13.373.898/0001-95
- Processooficial
- 08389.008934/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 251.982,00
- Valor globaloficial
- R$ 251.982,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 400 MM, PESO MÁXIMO 1.200 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 8 M/S | 9 | R$ 27.998,00 | R$ 251.982,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 251.982,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.740,95
- Pagocalculado
- R$ 237.241,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000241 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 251.982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.740,95 · pago R$ 237.241,05
Faturas
- 18.035 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 251.982,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648767
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.