Contrato federal · Empenho 2024NE000910 · Comprasnet Contratos
*2024NC016485*CIA CMDO CMNE*TEN VICENTE*64284.015498/2024-34*FIO 2,5MM*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 31.742.923/0001-42) para: *2024nc016485*cia cmdo cmne*ten vicente*64284.015498/2024-34*fio 2,5mm*oe06. Valor global contratado: R$ 944,25. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 31.742.923/0001-42
- Processooficial
- 64284.015498/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 944,25
- Valor globaloficial
- R$ 944,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 105 °C, LARGURA NOMINAL 19 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINA… | 15 | R$ 3,95 | R$ 59,25 |
| FIO ELÉTRICO ISOLADOFIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO AZUL | 10 | R$ 88,50 | R$ 885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 944,25
- A liquidarcalculado
- R$ 944,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000910 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 944,25 · a liquidar R$ 944,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1524 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 944,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000910 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015498/2024-34
valor global após o termo: R$ 944,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 648972
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.