Contrato federal · Empenho 2025NE000577 · Comprasnet Contratos
INEX. 248/2025 (39/2025) - (BANCO 001 - AGÊNCIA 1622 - C/C 464-2) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 05 DIAS FRETE CIF. FONE: (41) 3778-1830. PEDIDO 996/2025 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOX…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA (CNPJ 07.797.967/0001-95) para: inex. 248/2025 (39/2025) - (banco 001 - agência 1622 - c/c 464-2) - pagamento 30 dias - entrega 05 dias frete cif. fone: (41) 3778-1830. pedido 996/2025 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 24.600,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDACNPJ 07.797.967/0001-95
- Processooficial
- 23116.011797/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00248/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 2 | R$ 12.300,00 | R$ 24.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000577 · 26/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.600,00
Faturas
- 22409 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000577 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.011797/2025-35
valor global após o termo: R$ 24.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649053
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.