Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME PREGAO 040/2023-DLO
INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: empenho para aquisição de ferramentas conforme pregao 040/2023-dlo. Valor global contratado: R$ 158,76. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG 153291
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23072.249407/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158,76
- Valor globaloficial
- R$ 158,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO DESBASTEDISCO DESBASTE, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, ESPECIFICAÇÃO GRÃO 40, DIÂMETRO 4 1/ 2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DESBATE TIPO FLAP | 20 | R$ 3,98 | R$ 79,60 |
| ALICATE DE PRESSÃOALICATE DE PRESSÃO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLAMENTO NO CABO, COMPRIMENTO 10 POL | 4 | R$ 19,79 | R$ 79,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,76
Faturas
- 7351 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.249407/2025-51
valor global após o termo: R$ 158,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.