Contrato federal · Empenho 2025NE000701 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90011/2025 - AF 349/2025. EMPENHO CONFORME DESPACHO 611 (1602514), PROCESSO 23085.003676/2025-24. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: pregão 90011/2025 - af 349/2025. empenho conforme despacho 611 (1602514), processo 23085.003676/2025-24. referente à aquisição de material laboratorial para a universidade federal do triângulo mineiro - uftm. icbn. Valor global contratado: R$ 239,80. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23085.003676/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,80
- Valor globaloficial
- R$ 239,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO, COMPONENTES MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, FINALIDADE P/ FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO | 20 | R$ 11,99 | R$ 239,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,80
- A liquidarcalculado
- R$ 239,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000701 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,80 · a liquidar R$ 239,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1816 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 239,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000701 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003676/2025-24
valor global após o termo: R$ 239,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.