Contrato federal · Empenho 2025NE000830 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU. DE ACORDO CONTA A CO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou LEON DENIS FERRAZ DE SOUZA 15553752604 (CNPJ 12.306.774/0001-24) para: empenho destinado ao pagamento da despesa com a prestação de serviço de limpeza e manutenção de caldeiras geradoras de vapor do restaurante universitário - ru. de acordo conta a contratação direta nº 792/2025 - contrata+…. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LEON DENIS FERRAZ DE SOUZA 15553752604CNPJ 12.306.774/0001-24
- Processooficial
- 23107.022247/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR FINALIDADEREPARADOR(A) DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, EXCETO PARA VEÍCULOS : Caldeiras Geradoras de Vapor - Manutenção e reparação de caldeiras geradoras de vapor (exceto para veículos) | 1 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000830 · 15/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
Faturas
- 107 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000830 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.022247/2025-51
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649545
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.