Contrato federal · Empenho 2025NE000296 · Comprasnet Contratos
*2025NC000847*ALMOX*SGT VINICIUS SOUZA*64284.006980/2025-64*AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DETERGENTE E SABONETE LÍQUIDO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: *2025nc000847*almox*sgt vinicius souza*64284.006980/2025-64*aquisição de vassouras, detergente e sabonete líquido*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 998,30. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 64284.006980/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 998,30
- Valor globaloficial
- R$ 998,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO | 100 | R$ 6,90 | R$ 690,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 50 | R$ 2,20 | R$ 110,00 |
| DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULODETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, TENSOATIVO, APLICAÇÃO LAVAGEM VEÍCULOS E SUPERFÍCIES PINTADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍ… | 15 | R$ 13,22 | R$ 198,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 998,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 998,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000296 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 998,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,30
Faturas
- 6230 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 998,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000296 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006980/2025-64
valor global após o termo: R$ 998,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649727
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.