Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA TI - IVANEI - REC ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS PARA PAGAME…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SENSUS X TECNOLOGIA S.A (CNPJ 05.633.697/0001-51) para: material para ti - ivanei - rec adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagamento. Valor global contratado: R$ 2.483,20. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SENSUS X TECNOLOGIA S.ACNPJ 05.633.697/0001-51
- Processooficial
- 23072.256633/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.483,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.483,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 550 W, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 10@115V/5@230V A, FREQÜÊNCIA 47 A 63 HZ, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO INTEL ATX 12 V V2.01 SSI EPS 12 V V2.01, PF… | 10 | R$ 248,32 | R$ 2.483,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.483,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.483,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.483,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.483,20
Faturas
- 1110 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 2.483,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256633/2025-99
valor global após o termo: R$ 2.483,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649755
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.