Contrato federal · Contrato 00087/2025 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE PARECER MÉDICO PERICIAL ESPECIALIZADO, A SER EMITIDO POR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO ACADÊMICA DE NÍVEL SUPERI…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 24.327.852/0001-56) para: ontratação de serviços comuns e continuados de empresa para emissão de parecer médico pericial especializado, a ser emitido por profissionais com formação acadêmica de nível superior em medicina e odontologia, com todas…. Valor global contratado: R$ 58.234,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDACNPJ 24.327.852/0001-56
- Processooficial
- 53504.003471/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 58.234,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Publicaçãooficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIAJUNTA MÉDICA - PERÍCIA/LAUDO/AVALIAÇÃO | 8 | R$ 1.128,00 | R$ 9.024,00 |
| MEDICINA TRABALHO - PERÍCIA SERVIÇO MÉDICO / ENGENHARIASERVIÇO MÉDICO - PERÍCIA/LAUDO/AVALIAÇÃO | 133 | R$ 370,00 | R$ 49.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.735,09
- A liquidarcalculado
- R$ 13.501,08
- Liquidadocalculado
- R$ 141,56
- Pagocalculado
- R$ 5.092,45
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.999,99 · a liquidar R$ 6.263,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.736,01
- 2025NE000064 · 25/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.735,10 · a liquidar R$ 7.237,10 · liquidado R$ 141,56 · pago R$ 1.356,44
Faturas
- 217 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
- 2600000000982 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 1.498,00
- 2600000000798 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.484,68
- 2600000000653 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
- 2600000000327 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
- 000002767 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.498,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649787
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.