Contrato federal · Contrato 00045/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ÁREAS INTERNAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAME…

Name: Contrato 00045/2025 — CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou EURO SERVICE LTDA (CNPJ 16.963.926/0001-12) para: contratação de serviços contínuos diários de limpeza, asseio e conservação predial para áreas internas, com fornecimento de materiais de consumo, ferramentas, utensílios e equipamentos adequados a execução dos serviços,…. Valor global contratado: R$ 1.797.261,96. Vigência de 08/10/2025 a 08/10/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: EURO SERVICE LTDACNPJ 16.963.926/0001-12
Processooficial: 23063.001429/2025-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90018/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.691.335,20
Valor globaloficial: R$ 1.797.261,96
Valor acumuladooficial: R$ 21.560.423,28
Assinaturaoficial: 11/09/2025
Publicaçãooficial: 16/09/2025
Vigênciaoficial: 08/10/2025 a 08/10/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DIÁRIO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL PARA ÁREAS INTERNAS, COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DEDICADA E FORNECIMENTO DE MATERI…	12	R$ 158.039,04	R$ 1.896.468,48

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.299.155,91
A liquidarcalculado: R$ 623.893,40
Liquidadocalculado: R$ 175.851,03
Pagocalculado: R$ 1.499.411,48

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000553 · 12/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000760 · 13/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 419.341,12 · a liquidar R$ 149.771,83 · liquidado R$ 13.136,17 · pago R$ 256.433,12
2026NE000173 · 29/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.879.814,79 · a liquidar R$ 474.121,57 · liquidado R$ 162.714,86 · pago R$ 1.242.978,36

Faturas

808 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 158.039,04
753 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.479,54
720 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
624 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
540 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
456 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
399 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
323 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
257 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
182 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
55 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
13 · emitida 05/01/2026 · PendenteR$ 126.626,69
185 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.041,78
184 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.771,83
00001512 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 112.755,68

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/11/2025
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 45/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 149.717,39 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025; FICA REAJUSTADO PARA R$ 149.771,83 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SETEC…
valor global após o termo: R$ 1.797.261,96 · vigência até 08/10/2026
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 24/08/2026
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 45/2025 FICA REAJUSTADO PARA R$ 157,997.80 (CENTO CINQUENTA SETE MIL, NOVECENTOS NOVENTA SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026; FICA REAJUSTADO PARA R$ 158,039.04 (CENTO CINQUENTA OITO MIL, TRINTA NOVE REAI…
valor global após o termo: R$ 1.896.468,48 · vigência até 08/10/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/10/2026, ATÉ 08/10/2027
valor global após o termo: R$ 1.797.261,96 · vigência até 08/10/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 649862
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.