Contrato federal · Contrato 00037/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALIANCA AGRO COM. TRANSPORTES LTDA (CNPJ 04.863.480/0001-75) para: aquisição de gêneros de alimentação do quantitativo de subsistência nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 118.608,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ALIANCA AGRO COM. TRANSPORTES LTDACNPJ 04.863.480/0001-75
- Processooficial
- 64292.018149/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.608,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.608,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 42.360 | R$ 2,80 | R$ 118.608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.608,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118.608,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000345 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.765,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.765,60
- 2025NE000346 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.842,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.842,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00037/2025 · Não informada
Encerramento de contrato
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649908
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.