Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/SP.
SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 56.121.231/0001-08) para: empenho para aquisição de pneus para atender a demanda da frota de veículos pertencentes à superintendência regional do incra/sp.. Valor global contratado: R$ 3.488,73. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SAO PAULO - SR(SP) 373066
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 56.121.231/0001-08
- Processooficial
- 54000.069796/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.488,73
- Valor globaloficial
- R$ 3.488,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA,DIMENSÕES 225/65 ARO 17, APLICAÇÃO VEÍCULO MARCA FIAT, MO… | 7 | R$ 498,39 | R$ 3.488,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.086,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.086,08
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.488,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.488,73
- 2025NE000103 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.491,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.491,95
- 2025NE000104 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.994,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.994,86
- 2025NE000105 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.110,54
Faturas
- 134 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.488,73
- 132 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,54
- 133 · emitida 15/08/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.491,95
- 130 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.994,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.069796/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.488,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649910
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.