Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
SAPROV -ARP 09/2025 DO PREGAO 90002/2025 /110798 - PGCO25-SAPROV-016 - AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - REQ. Nº 16/2025-SEI 8224471
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.298.147/0001-39) para: saprov -arp 09/2025 do pregao 90002/2025 /110798 - pgco25-saprov-016 - aquisicao de material de copa e cozinha - req. nº 16/2025-sei 8224471. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 28/08/2025 a 28/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 54.298.147/0001-39
- Processooficial
- 60094.001257/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 28/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERGULHÃO ELÉTRICOMERGULHÃO ELÉTRICO, TAMANHO GRANDE, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 2.000 W | 12 | R$ 60,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Faturas
- 202 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001257/2025-75
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 28/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 649970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.