Contrato federal · Convênio 00111/2025 · Comprasnet Contratos
COMPRA
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MANY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 54.566.285/0001-51) para: compra. Valor global contratado: R$ 44.928,00. Vigência de 15/02/2025 a 15/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- MANY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 54.566.285/0001-51
- Processooficial
- 25250.510004/7120-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.928,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 15/02/2025 a 15/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETONEIRABETONEIRA, FUNCIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA MOTOR 0,5 CV, ROTAÇÃO 34 RPM , CAPACIDADE TAMBOR 150 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 PÓLOS | 1 | R$ 2.098,00 | R$ 2.098,00 |
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICASISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA, TIPO KIT PARA INSTALAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, PADRÃO GERADOR OFF GRID 1,5 KWP, COMPONENTES PERFIS DE ALUMÍNIO; HASTES DE FIXAÇÃO, PARAFUSOS E, CO… | 12 | R$ 3.450,00 | R$ 41.400,00 |
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, POTÊNCIA 1 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, APLICAÇÃO SUBMERSA, DIÂMETRO 4 POL | 2 | R$ 715,00 | R$ 1.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 15/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.928,00
Faturas
- 396 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Convênio 00111/2025 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25250.510004/7120-24
valor global após o termo: R$ 44.928,00 · vigência até 15/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.