Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS) PARA O RESTAURANTE ACADÊMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO , CONFORME PREGÃO 17/2023, UASG DA COMPRA 158320…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SORVETES KI DOCURA LTDA (CNPJ 09.016.500/0001-96) para: empenho para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis) para o restaurante acadêmico do ifce campus cedro , conforme pregão 17/2023, uasg da compra 158320 - processo sei:23262.003176/2024-13.. Valor global contratado: R$ 10.075,80. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- SORVETES KI DOCURA LTDACNPJ 09.016.500/0001-96
- Processooficial
- 23262.003176/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.075,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.075,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 2.399 | R$ 4,20 | R$ 10.075,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.075,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.775,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 10/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.075,80 · a liquidar R$ 3.775,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.300,00
Faturas
- 3271 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.675,80
- 3235 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
- 3198 · emitida 07/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,00
- 3124 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 3167 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
- 5037 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
- 3007 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003176/2024-13
valor global após o termo: R$ 10.075,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.