Contrato federal · Empenho 2024NE000449 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N. 90053/2024 (UASG 153079) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIRIO (EMENDA INDIVIDUAL Nº 43350004/2024 - DEPUTADA FEDERAL DANI CUNHA - UNIÃO/RJ - 2024ND000415).
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou COMERCIO AUTOMOVEIS ESTADO DO RIO LTDA (CNPJ 29.322.773/0001-76) para: pregão eletrônico n. 90053/2024 (uasg 153079) - aquisição de veículos para unirio (emenda individual nº 43350004/2024 - deputada federal dani cunha - união/rj - 2024nd000415).. Valor global contratado: R$ 364.000,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIO AUTOMOVEIS ESTADO DO RIO LTDACNPJ 29.322.773/0001-76
- Processooficial
- 23102.006073/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 364.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO CARROCERIA BAÚ, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 127 CV, CILINDRADA MÍNIMA 1.990 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 18, ANO/MODELO CORRENTE / 0 (ZERO) KM | 1 | R$ 364.000,00 | R$ 364.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 364.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000449 · 29/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 364.000,00 · a liquidar R$ 364.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.428.596 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000449 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.006073/2024-48
valor global após o termo: R$ 364.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.