Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 11.505.498/0001-60) para: contratação de serviços contínuos de eletricista e auxiliar de manutenção predial, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 257.051,52. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 11.505.498/0001-60
- Processooficial
- 23260.003022/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 257.051,52
- Valor globaloficial
- R$ 257.051,52
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CBO 5143- 10 | 36 | R$ 5.043,22 | R$ 181.555,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE ELETRICISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CBO 9511- 05 | 12 | R$ 6.291,30 | R$ 75.495,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110.675,30
- A liquidarcalculado
- R$ 42.842,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 67.832,93
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 12/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.842,37 · a liquidar R$ 42.842,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000026 · 30/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 21.420,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.420,96
- 2026NE000054 · 18/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 46.411,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.411,97
Faturas
- 434 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.570,05
- 382 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.420,96
- 177 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.420,96
- 2600000000073 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.420,96
- 2600000000074 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.420,96
- 2600000000075 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.420,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650170
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.