Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DE COZINHA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE FARMÁCIA.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRUPO IDEIA DIAS PEREIRA SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.504.444/0001-03) para: aquisição de papel toalha de cozinha para reposição do estoque do almoxarifado da faculdade de farmácia.. Valor global contratado: R$ 64,50. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO IDEIA DIAS PEREIRA SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.504.444/0001-03
- Processooficial
- 23079.235949/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,50
- Valor globaloficial
- R$ 64,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA,COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISGOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS | 15 | R$ 4,30 | R$ 64,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,50
Faturas
- 89 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235949/2025-87
valor global após o termo: R$ 64,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.