Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO REFERENTE AO EVENTO 2ª OLIMPÍADA SERVIDORES FEDERAIS- EMP.DANILLO DE MATOS ASSUNÇÃO-EMENDA DEP.GORETH 44500005-PROCESSO 23228.002095/2025-01.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou 57.213.976 DANILLO DE MATOS ASSUNCAO (CNPJ 57.213.976/0001-60) para: para aquisição de material esportivo referente ao evento 2ª olimpíada servidores federais- emp.danillo de matos assunção-emenda dep.goreth 44500005-processo 23228.002095/2025-01.. Valor global contratado: R$ 718,56. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- 57.213.976 DANILLO DE MATOS ASSUNCAOCNPJ 57.213.976/0001-60
- Processooficial
- 23228.002095/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,56
- Valor globaloficial
- R$ 718,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA NÁILON, COR AZUL,APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJAS, MODELO OFICIAL | 6 | R$ 119,76 | R$ 718,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 718,56
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 718,56 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 718,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002095/2025-01
valor global após o termo: R$ 718,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650221
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.