Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE PIZZA ARTESANAL. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 48/2025.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDA (CNPJ 57.045.172/0001-07) para: emissão de empenho para aquisição de itens para realização da oficina de pizza artesanal. ato que autoriza a contratação direta nº 48/2025.. Valor global contratado: R$ 157,97. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS VALE DO ARAGUAIA LTDACNPJ 57.045.172/0001-07
- Processooficial
- 23747.000820.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 157,97
- Valor globaloficial
- R$ 157,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOapresentação: fatiado, origem: de vaca, variedade: muçarela | 2 | R$ 44,90 | R$ 89,80 |
| FARINHA DE TRIGOgrupo: industrial, ingrediente adicional: sem fermento, tipo: tipo 1, especial | 2 | R$ 5,09 | R$ 10,18 |
| AZEITEespécie vegetal: de oliva, teor da acidez: extravirgem - menor que 0,8%, tipo: puro | 1 | R$ 57,99 | R$ 57,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157,97
Faturas
- 5756 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000820.2025-30
valor global após o termo: R$ 157,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.