Contrato federal · Empenho 2025NE001066 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAAE. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE U…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA (CNPJ 48.385.849/0001-57) para: aquisicao de materiais esportivos para atender a demanda da proaae. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2515.. Valor global contratado: R$ 551,40. Vigência de 15/09/2025 a 12/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDACNPJ 48.385.849/0001-57
- Processooficial
- 23086.136545/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551,40
- Valor globaloficial
- R$ 551,40
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 12/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 GOMOS CAMARA ARBILITY COM MIOLO SLIP SYSTEM | 6 | R$ 91,90 | R$ 551,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 551,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 551,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001066 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 551,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 551,40
Faturas
- 211 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 551,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001066 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136545/2025-12
valor global após o termo: R$ 551,40 · vigência até 12/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650308
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.