Contrato federal · Empenho 2025NE001070 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAAE. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE U…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAO (CNPJ 61.196.113/0001-07) para: aquisicao de materiais esportivos para atender a demanda da proaae. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 2517. Valor global contratado: R$ 361,70. Vigência de 16/09/2025 a 13/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 61.196.113 MARCOS PAULO BAIAOCNPJ 61.196.113/0001-07
- Processooficial
- 23086.136557/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,70
- Valor globaloficial
- R$ 361,70
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 13/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL | 2 | R$ 94,00 | R$ 188,00 |
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, MATERIAL CARCAÇA PLÁSTICO ABS, TIPO BOLSO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL,FUNCIONAMENTO BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALARME | 2 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| BARALHOBARALHO, MATERIAL PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO CAIXA MADEIRA COM 2 JOGOS, COR BÁSICAFRENTE BRANCA, COR BÁSICA VERSO VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL | 3 | R$ 39,90 | R$ 119,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 361,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001070 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,70
Faturas
- 49328817 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 361,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001070 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136557/2025-47
valor global após o termo: R$ 361,70 · vigência até 13/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650326
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.