Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO-ÔNIBUS POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo micro-ônibus por demanda, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 38.538,48. Vigência de 20/09/2025 a 20/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23787.000116/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.538,48
- Valor globaloficial
- R$ 38.538,48
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 20/09/2025 a 20/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 2 | R$ 480,24 | R$ 960,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 200 | R$ 4,80 | R$ 960,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 12 | R$ 1.401,50 | R$ 16.818,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 8 | R$ 1.000,00 | R$ 8.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 10 | R$ 1.180,00 | R$ 11.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.825,50
- A liquidarcalculado
- R$ 11.212,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.613,50
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 15/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000043 · 18/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.810,50 · a liquidar R$ 2.803,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.007,50
- 2026NE000024 · 02/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.212,00 · a liquidar R$ 8.409,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.803,00
- 2026NE000052 · 25/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.803,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.803,00
Faturas
- 79 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 80 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.803,00
- 28 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.401,50
- 26 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.401,50
- 4 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.803,00
- 000205 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.606,00
- 00000202 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.401,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.