Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQUISIÇÃO 2025RD001886, PROCESSO 23035.002144.2025-65, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3,…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.202.451/0001-35) para: recurso para aquisição de material de limpeza, conforme requisição 2025rd001886, processo 23035.002144.2025-65, macroprocesso ad-administração, origem de recurso ad.20rl.231796.3, plano interno l20rlp60adn - aquisição de…. Valor global contratado: R$ 10.792,50. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.202.451/0001-35
- Processooficial
- 23035.002144.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.792,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.792,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR AZUL, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, ESPESSURA 0,8 MICRA | 150 | R$ 7,95 | R$ 1.192,50 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL FIBRAS CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 150 | R$ 64,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.792,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.792,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.792,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.792,50
Faturas
- 5525 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.792,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.002144.2025-65
valor global após o termo: R$ 10.792,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.