Contrato federal · Empenho 2025NE000623 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC800064- 2025DL000078 - PC 75.195 - MATERIAL QUIMICO - SI 11 (TED Nº 01/2025-DIRMAB/IMBEL-TED - AQ DE FUZIS-IMBEL 2025) OCORRENDO D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ANION QUIMICA INDUSTRIAL S.A. (CNPJ 62.534.151/0001-87) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc800064- 2025dl000078 - pc 75.195 - material quimico - si 11 (ted nº 01/2025-dirmab/imbel-ted - aq de fuzis-imbel 2025) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto…. Valor global contratado: R$ 4.985,90. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANION QUIMICA INDUSTRIAL S.A.CNPJ 62.534.151/0001-87
- Processooficial
- 2025DL000078
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.985,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.985,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃOtipo: neutralizante, composição: citrato de sódio, álcool, laurílico, umictante, ág, aplicação: neutralizador de solucão gravação de metais | 10 | R$ 498,59 | R$ 4.985,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.971,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.971,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000623 · 19/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.971,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.971,80
Faturas
- 71728 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.985,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000623 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000078
valor global após o termo: R$ 4.985,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650508
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.