Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTAMIRA. A ENTREGA DO MATERIAL SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 48.778.881/0001-00) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de medicamento para atender as necessidades do dsei altamira. a entrega do material será de responsabilidade da contratada, sem ônus para o dsei altamira. o…. Valor global contratado: R$ 880,00. Vigência de 12/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 48.778.881/0001-00
- Processooficial
- 25053.000088/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 880,00
- Valor globaloficial
- R$ 880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 25 MG | 2.000 | R$ 0,28 | R$ 560,00 |
| BIPERIDENOBIPERIDENO, DOSAGEM 2 MG | 1.000 | R$ 0,32 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 880,00 · a liquidar R$ 880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.320 · emitida 15/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 12/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000088/2023-70
valor global após o termo: R$ 880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.