Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CARONA PE 90088/2024, UASG. 158125, PROC. 23411.013732/2025-90, CAMPUS UMUARAMA, C E P INFORMATICA LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou C & P INFORMATICA LTDA (CNPJ 29.006.963/0001-84) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente, carona pe 90088/2024, uasg. 158125, proc. 23411.013732/2025-90, campus umuarama, c e p informatica ltda.. Valor global contratado: R$ 48.300,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- C & P INFORMATICA LTDACNPJ 29.006.963/0001-84
- Processooficial
- 23411.013732/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, TAXA TRANSMISSÃO 23 DBM, FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, APLICAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTENA INTEGRADA DE 8.5 DBI; ALCANCE 5+ KM, SUPORTE VLAN 32… | 60 | R$ 805,00 | R$ 48.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.300,00
Faturas
- 845 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013732/2025-90
valor global após o termo: R$ 48.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.