Contrato federal · Outros 00030/2024 · Comprasnet Contratos
OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA MUNICIAR AS EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA SEDE DO DSEI GUATOC, POLOS BASE E UBSI E ALD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL PREMIUM LTDA (CNPJ 35.215.257/0001-45) para: objeto o registro de preços para a eventual aquisição de materias instrumentais odontologicos para municiar as equipe de saúde bucal da sede do dsei guatoc, polos base e ubsi e aldeias. Valor global contratado: R$ 8.060,90. Vigência de 27/09/2024 a 27/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DENTAL PREMIUM LTDACNPJ 35.215.257/0001-45
- Processooficial
- 25056.001014/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00032/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.060,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.060,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 27/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALAVANCA ODONTOLÓGICA | 20 | R$ 22,83 | R$ 456,60 |
| AFASTADOR ODONTOLÓGICO | 20 | R$ 9,80 | R$ 196,00 |
| AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL | 20 | R$ 15,99 | R$ 319,80 |
| TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO | 100 | R$ 6,89 | R$ 689,00 |
| SUGADOR | 100 | R$ 2,99 | R$ 299,00 |
| POTE ODONTOLÓGICO | 50 | R$ 2,67 | R$ 133,50 |
| MATRIZ ODONTOLÓGICA | 100 | R$ 1,24 | R$ 124,00 |
| FLUORETO DE SÓDIO | 200 | R$ 6,69 | R$ 1.338,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 100 | R$ 42,49 | R$ 4.249,00 |
| BROCA ALTA ROTAÇÃO | 100 | R$ 2,56 | R$ 256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.060,90
- A liquidarcalculado
- R$ 8.060,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000136 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.060,90 · a liquidar R$ 8.060,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5718 · emitida 14/11/2024 · PendenteR$ 8.060,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00030/2024 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001014/2023-21
valor global após o termo: R$ 8.060,90 · vigência até 27/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650618
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.