Contrato federal · Empenho 2024NE000779 · Comprasnet Contratos
(2024RM001728)- PR: 34/2023 PLANO DE ACAO: SELAB 090 / REQUISITANTE: CAAEX - EDI KAVA KAILER. PROCESSO LICITACAO 23205.024217/2023-17. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: (2024rm001728)- pr: 34/2023 plano de acao: selab 090 / requisitante: caaex - edi kava kailer. processo licitacao 23205.024217/2023-17. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do…. Valor global contratado: R$ 1.390,28. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23205.022307/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Publicaçãooficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 12.OOOKG DIMENSÕES DA BASE 414MM X414MM,ALTURA MI N, TIPO 2 CAVALETE | 4 | R$ 347,57 | R$ 1.390,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.390,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000779 · 30/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.390,28 · a liquidar R$ 1.390,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14934 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000779 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022307/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.390,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.