Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CASAI LÁBREA /AM E CASAI TAPAUÁ/AM” (SEI Nº 0042712441)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MATHEUS MED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 26.044.732/0001-77) para: empenho referente a aquisição de materiais de higiene, cama, mesa e banho para suprir as demandas da casai lábrea /am e casai tapauá/am” (sei nº 0042712441). Valor global contratado: R$ 26.000,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- MATHEUS MED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 26.044.732/0001-77
- Processooficial
- 25038.001213/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS RODA DE BORRACHA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CE… | 10 | R$ 2.600,00 | R$ 26.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.000,00
Faturas
- 1021 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001213/2023-57
valor global após o termo: R$ 26.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650672
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.