Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CASAI LÁBREA /AM E CASAI TAPAUÁ/AM” (SEI Nº 0042712441)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) para: empenho referente a aquisição de materiais de higiene, cama, mesa e banho para suprir as demandas da casai lábrea /am e casai tapauá/am” (sei nº 0042712441). Valor global contratado: R$ 1.479,25. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- KARLA KAROLINE FONTES MENESESCNPJ 37.937.325/0001-05
- Processooficial
- 25038.001213/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.479,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.479,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL SEM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, COBERTURA EXTERNA DE ALGODÃO | 425 | R$ 2,98 | R$ 1.266,50 |
| PENTE DE CABELOPENTE DE CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO CABO, DENTES FINOS, TAMANHO GRANDE, TIPO DENTES PRÓXIMOS, FINALIDADE ALISAR FIOS | 115 | R$ 1,85 | R$ 212,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.479,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.479,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.479,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.479,25
Faturas
- 5901 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.479,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001213/2023-57
valor global após o termo: R$ 1.479,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.