Contrato federal · Contrato 00088/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS; E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE E…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA (CNPJ 07.748.837/0001-62) para: aquisição de peças de reposição para manutenção de equipamentos; serviço de manutenção corretiva de equipamentos; e serviço de manutenção preventiva, calibração e qualificação de equipamentos.. Valor global contratado: R$ 4.585.337,36. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDACNPJ 07.748.837/0001-62
- Processooficial
- 25387.000987/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 01308/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.390.346,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.585.337,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 251.998.564,14
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSTIPO 5: PONTA DE REPOSIÇÃO, APLICAÇÃO 1: PINCEL DE QUADRO BRANCO | 1 | R$ 2.399.681,22 | R$ 2.399.681,22 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISSERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO | 1 | R$ 965.840,18 | R$ 965.840,18 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 1.219.815,96 | R$ 1.219.815,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413.551,07
- A liquidarcalculado
- R$ 58.179,61
- Liquidadocalculado
- R$ 12.799,80
- Pagocalculado
- R$ 342.571,66
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 16/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000262 · 16/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000263 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001053 · 05/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.683,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.953,96 · pago R$ 79.729,05
- 2025NE001052 · 05/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 10.909,26 · liquidado R$ 4.614,09 · pago R$ 34.476,65
- 2026NE000093 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.097,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 100,00 · pago R$ 14.997,70
- 2025NE000678 · 03/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.874,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.341,10 · pago R$ 46.532,91
- 2025NE000677 · 03/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000676 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000862 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.333,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.333,73
- 2026NE000306 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.524,19 · a liquidar R$ 23.166,70 · liquidado R$ 1.790,65 · pago R$ 75.566,84
- 2026NE000304 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.010,48 · a liquidar R$ 5.010,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000305 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.016,95 · a liquidar R$ 448,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.568,80
- 2026NE000236 · 09/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000183 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.011,00 · a liquidar R$ 18.645,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.365,98
- 2026NE000237 · 09/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000238 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101343 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.318,80
- 98378 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.138,69
- 62335 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.712,36
- 62334 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.568,80
- 61426 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.032,45
- 61717 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.530,43
- 96495 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.182,17
- 96351 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.815,53
- 60609 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.191,53
- 60610 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.826,33
- 95448 · emitida 19/11/2025 · PendenteR$ 2.198,57
- 95429 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 74.191,43
- 95447 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.491,58
- 60507 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.812,98
- 94631 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.333,73
- 59838 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.133,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/04/2026
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2025, PARA REAJUSTE DE PREÇOS COM PREVISÃO CONTRATUAL PARA SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO, CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL E DE PERFORMANCE, COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS E RELATÓRIOS, E FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPON…
valor global após o termo: R$ 4.585.337,36 · vigência até 15/09/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650708
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.