Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024.
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALAMIR DE MOURA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, de acordo com edital da chamada pública n° 01/2024.. Valor global contratado: R$ 10.444,24. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- ALAMIR DE MOURApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.013073/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.444,24
- Valor globaloficial
- R$ 10.444,24
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOS | 75 | R$ 50,90 | R$ 3.817,50 |
| BISCOITO | 68 | R$ 32,93 | R$ 2.239,24 |
| BISCOITO | 1.250 | R$ 3,51 | R$ 4.387,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.203,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.203,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000482 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,30 · a liquidar R$ 838,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025ne000359 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.364,80 · a liquidar R$ 1.364,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 290520001 · emitida 29/05/2026 · PendenteR$ 838,30
- 90420001 · emitida 09/04/2026 · PendenteR$ 1.364,80
- 50320001 · emitida 05/03/2026 · PendenteR$ 1.676,60
- 260220001 · emitida 26/02/2026 · PendenteR$ 1.013,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2025 · Não informada
Sem observações
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650718
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.