Contrato federal · Empenho 2025NE000531 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800057- 2025DL000024 - PC 74.505. MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 201 10-DIV ARM…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ABRASIVOS MONTAGNA LTDA (CNPJ 46.533.808/0001-35) para: esses dados deverão constar na nota fiscal(2025nc800057- 2025dl000024 - pc 74.505. material para produção industrial - si 33 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 201 10-div armt/cmat/colog de 29 jul 25.) ocorrendo di…. Valor global contratado: R$ 3.057,60. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ABRASIVOS MONTAGNA LTDACNPJ 46.533.808/0001-35
- Processooficial
- 2025DL000024
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.057,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.057,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGORODA REMOVEDORA DE REBARBA LEVE D11 50X300 mm. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS O EMPENHO OBRIGATÓRIO ENVIO DO CERTIFICADO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA JUNTAMENTE COM O LOTE ENTREGUE. | 6 | R$ 509,60 | R$ 3.057,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.115,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.115,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000531 · 08/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.115,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.115,20
Faturas
- 79261 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.057,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000531 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000024
valor global após o termo: R$ 3.057,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650751
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.