Contrato federal · Empenho 2025NE001084 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROC DEMANDANTE: 23067.036973/2025-74 BOLETIM Nº 2388/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.416.857/0001-16) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora proc demandante: 23067.036973/2025-74 boletim nº 2388/2025. Valor global contratado: R$ 17.837,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- L C PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.416.857/0001-16
- Processooficial
- 23067.036973/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.837,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.837,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGADORSUGADOR, MATERIAL RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO SANGUE, APRESENTAÇÃOEMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 200 | R$ 39,00 | R$ 7.800,00 |
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 31 X 41 MM | 40 | R$ 223,00 | R$ 8.920,00 |
| CONDICIONADOR DENTALCONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICOGEL | 90 | R$ 1,30 | R$ 117,00 |
| LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICOLUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAYCOM ADAPTADOR, APLICAÇÃO CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SEM CFC | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.837,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.837,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001084 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.837,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.837,00
Faturas
- 154 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.837,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001084 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.036973/2025-74
valor global após o termo: R$ 17.837,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650911
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.