Contrato federal · Contrato 00093/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO091), EM NATAL/RN, NAS CONDI…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionados para atender às necessidades da sede da unidade operacional no estado do rio grande do norte (uo091), em natal/rn, nas condições estabelecidas no termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 36.750,00. Vigência de 16/09/2025 a 16/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 53560002079202418
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.750,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 5 | R$ 7.350,00 | R$ 36.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.750,00
Faturas
- 000.000.208 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650912
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.