Contrato federal · Empenho 2025NE001034 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90023/2025 - UASG: 765720 - HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.889.035/0002-93) para: pregão: 90023/2025 - uasg: 765720 - hospital naval marcílio dias //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050294810. Valor global contratado: R$ 1.848,13. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 12.889.035/0002-93
- Processooficial
- 33408.021134/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.848,13
- Valor globaloficial
- R$ 1.848,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROMETAMOLTROMETAMOL, COMPOSIÇÃO SAL CETOROLACO, CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 640 | R$ 2,89 | R$ 1.848,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.732,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.732,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001034 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.732,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.732,62
Faturas
- 41252 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.732,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001034 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.021134/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.848,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650976
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.