Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SABER: GÁS GLP E BOTIJA PARA ATENDER O IFAM CAMPUS HUMAITÁ NOS TERMO DA TEABELA ABAIXO, CON…
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 14.660.942/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de gêneros alimentícios, a saber: gás glp e botija para atender o ifam campus humaitá nos termo da teabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecid…. Valor global contratado: R$ 7.890,00. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- MARCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 14.660.942/0001-00
- Processooficial
- 23504.000068/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.890,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 260 | R$ 10,00 | R$ 2.600,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 5 | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 390 | R$ 11,00 | R$ 4.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.890,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.290,00
Faturas
- NF Nº 15548 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
- NF Nº 13894 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.574,00
- NF Nº 13331 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.716,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 650978
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.