Contrato federal · Empenho 2025NE001023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DOS RAIOS DA PENITENCIÁRIA "AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" DE FLÓRIDA PAULISTA. COM ENTREGA ÚNICA.

Name: Contrato 2025NE001023 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 49.848.880/0001-40) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção e reforma dos raios da penitenciária "aevp cristiano de oliveira" de flórida paulista. com entrega única.. Valor global contratado: R$ 482,00. Vigência de 15/09/2025 a 23/09/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL 380229
Local da unidadeoficial: FLÓRIDA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3516002
Fornecedoroficial: SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 49.848.880/0001-40
Processooficial: 006.00234341/2025-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90023/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 482,00
Valor globaloficial: R$ 482,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 15/09/2025
Vigênciaoficial: 15/09/2025 a 23/09/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABO ROLO DE PINTURA	2	R$ 42,00	R$ 84,00
CABO ROLO DE PINTURA	2	R$ 10,50	R$ 21,00
ROLO PINTURA PREDIAL	4	R$ 3,80	R$ 15,20
ROLO PINTURA PREDIAL	6	R$ 4,50	R$ 27,00
TRINCHA	2	R$ 7,30	R$ 14,60
TRINCHA	2	R$ 2,80	R$ 5,60
TRINCHA	6	R$ 4,80	R$ 28,80
CIMENTO PORTLAND	5	R$ 37,00	R$ 185,00
CONEXÃO HIDRÁULICA	6	R$ 1,70	R$ 10,20
LIXA	10	R$ 2,98	R$ 29,80
CONEXÃO HIDRÁULICA	4	R$ 6,80	R$ 27,20
CONEXÃO HIDRÁULICA	2	R$ 16,80	R$ 33,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001023 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00234341/2025-84
valor global após o termo: R$ 482,00 · vigência até 23/09/2025

FornecedorSANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 651187
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.