Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO IFMT BARRA DO GARÇAS.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.355.410/0001-72) para: aquisição de materiais e equipamentos para atender a demanda do setor de manutenção do ifmt barra do garças.. Valor global contratado: R$ 699,50. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MSA COMERCIAL LTDACNPJ 57.355.410/0001-72
- Processooficial
- 23189.000508.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 699,50
- Valor globaloficial
- R$ 699,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA SOLDA PORTÁTILMÁQUINA SOLDA PORTÁTIL, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, FATORPOTÊNCIA 7,89 KVA, APLICAÇÃO SOLDA ALTA PERFORMANCE, ALUMÍNIO, LIGA DE MAGNÉSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL COMPLETO COM… | 1 | R$ 699,50 | R$ 699,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 699,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 699,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 30/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 699,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 699,50
Faturas
- 058 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000508.2025-19
valor global após o termo: R$ 699,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651244
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.