Contrato federal · Contrato 04330/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO), TIPO MARMITEX, INCLUINDO O SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGR…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COZINHACA GRILL RESTAURANTE LTDA (CNPJ 29.245.976/0001-06) para: contratação de serviços comuns de fornecimento de alimentação pronta (almoço), tipo marmitex, incluindo o serviço de entrega e distribuição aos discentes dos cursos técnicos integrados do ifsp – campus são carlos, a sere…. Valor global contratado: R$ 61.610,40. Vigência de 16/09/2025 a 16/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COZINHACA GRILL RESTAURANTE LTDACNPJ 29.245.976/0001-06
- Processooficial
- 23315.001653/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.610,40
- Valor globaloficial
- R$ 61.610,40
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (ALMOÇO), TIPO MARMITEX, INCLUINDO O SERVIÇO DE ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADO… | 1 | R$ 61.610,40 | R$ 61.610,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.610,40
- A liquidarcalculado
- R$ 29.566,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.043,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 09/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.610,40 · a liquidar R$ 29.566,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.043,60
Faturas
- 1987 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.063,00
- 1967 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.721,40
- 1943 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.463,40
- 1929 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.721,40
- 1925 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.217,80
- 1923 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.856,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651287
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.