Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR) DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES COOMP BRASIL (CNPJ 26.471.164/0001-90) para: aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de rancho (qr) da agricultura familiar, por meio da modalidade de compra institucional do programa de aquisição de alimentos.. Valor global contratado: R$ 7.210,80. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO 160086
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DE PRODUTORES COOMP BRASILCNPJ 26.471.164/0001-90
- Processooficial
- 64274.048695/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.210,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.210,80
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE ROSCA, DE PÃO DE TRIGOMATERIAL: PÃO DE TRIGO, APLICAÇÃO: CULINÁRIA EM GERAL | 60 | R$ 12,95 | R$ 777,00 |
| LEGUME IN NATURATIPO: CEBOLA ROXA | 120 | R$ 7,49 | R$ 898,80 |
| FRUTATIPO: MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 300 | R$ 8,15 | R$ 2.445,00 |
| FRUTATIPO: ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 600 | R$ 5,15 | R$ 3.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.210,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.210,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE430138 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.210,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.210,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651292
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.