Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51 MEDMAX (0044438250).AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 16.553.940/0001-48) para: emissão de empenho para atender registro de preços nº 90002/2024.ata de registro de preços 51 medmax (0044438250).aquisição de medicamentos empregados na atenção básica das unidades básicas de saúde indígena - ubsi e cas…. Valor global contratado: R$ 11.028,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 16.553.940/0001-48
- Processooficial
- 25050.000911/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.028,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.028,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO CREME VAGINAL | 1.200 | R$ 9,19 | R$ 11.028,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.028,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.028,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.028,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.028,00
Faturas
- 19908 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.028,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000911/2024-58
valor global após o termo: R$ 11.028,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 651305
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.